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Detalhes
| 18/07/2025 | 0000148/2025 | 0000077/2025 | 0000115/2025 | 0000148/2025 | ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA REFERENTE AO JUNHO2025. | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | R$ 4.062,70 | R$ 4.062,70 | R$ 2.992,56 | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 30000000000 - Despesas Correntes | 31901300000 - Obrigacoes Patronais |
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Detalhes
| 30/06/2025 | 0000143/2025 | 0000009/2025 | 0000120/2025 | 0000143/2025 | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FILMAGENS DAS REUNIOES CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACA O DE SERVICOS PARA TRANSMISSAO AO VIVO DAS SESSOES ORDINARIAS, EXTRAORDINARIAS, SOLENES E DE COMISSAO DE INQUERITO PARLAMENTAR REALIZADAS NA CAMARA MUNI | NUCLEO DTTV DE COMUNICACOES LTDA | 28.099.508/0001-08 | R$ 3.370,60 | R$ 3.511,30 | R$ 3.511,30 | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica |
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Detalhes
| 27/06/2025 | 0000142/2025 | 0000057/2025 | 0000106/2025 | 0000142/2025 | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, FINANCEIRA, ORCAMENTARIA E PATRIMONIAL, ORIENTACAO AOS SERVIDORES PUBLICOS DA CAMARA MUNICIPAL NA CONDUCAO DAS FINANCAS, CONTROLE INTERNO, PLANEJAMENTO, DEPARTAMENTO P | PLANEJ ASSOCIADOS LTDA. | 04.284.336/0001-84 | | R$ 3.500,00 | R$ 3.332,00 | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903500000 - Servicos de Consultoria |
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Detalhes
| 27/06/2025 | 0000141/2025 | 0000030/2025 | 0000119/2025 | 0000141/2025 | AQUISICAO DE ITENS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAPETINGA CONFORME O TERMO DE REFERENCIA. | VAREJAO E ACOUGUE DA FAZENDA LTDA-ME | 03.945.203/0001-49 | R$ 10.765,00 | R$ 344,35 | R$ 344,35 | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903000000 - Material de Consumo |
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Detalhes
| 27/06/2025 | 0000140/2025 | 0000029/2025 | 0000118/2025 | 0000140/2025 | Aquisicao de itens de generos alimenticios e produtos de panificacao para atender as necessidades da Camara Municipal de Capetinga-MG conforme termo de referencia. | VAREJAO E ACOUGUE DA FAZENDA LTDA-ME | 03.945.203/0001-49 | R$ 31.208,60 | R$ 1.794,36 | R$ 1.794,36 | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903000000 - Material de Consumo |
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Detalhes
| 27/06/2025 | 0000139/2025 | 0000003/2025 | 0000117/2025 | 0000139/2025 | DESPESA COM ENERGIA ELETRICA, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. | CEMIG DISTRIBUICAO S.A | 06.981.180/0001-16 | R$ 1.200,00 | R$ 56,31 | R$ 55,64 | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica |
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Detalhes
| 27/06/2025 | 0000138/2025 | 0000004/2025 | 0000116/2025 | 0000138/2025 | DESPESA COM SERVICOS E TARIFAS BANCARIAS, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 0107 | 00.360.305/0107-62 | R$ 1.500,00 | R$ 69,00 | R$ 69,00 | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica |
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Detalhes
| 27/06/2025 | 0000137/2025 | 0000071/2025 | 0000109/2025 | 0000137/2025 | SERVICO DE FOTOGRAFIA DOS VEREADORES LEGISLATURA 2025/2028 | ANANDA SOUZA DO CARMO | 59.382.976/0001-19 | R$ 160,00 | R$ 160,00 | R$ 160,00 | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica |
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Detalhes
| 27/06/2025 | 0000136/2025 | 0000070/2025 | 0000108/2025 | 0000136/2025 | LOCACAO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO PUBLICA CONFORME CONTRATO 006/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO N.626/2022 PREGAO 059/2022 FIRMADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPETINGA-MG. ADITIVO EM 30/04/2025 | PLANEJ ASSOCIADOS LTDA. | 04.284.336/0001-84 | R$ 3.259,47 | R$ 3.259,47 | R$ 3.103,02 | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 30000000000 - Despesas Correntes | 33904000000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA |
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Detalhes
| 27/06/2025 | 0000135/2025 | 0000069/2025 | 0000105/2025 | 0000135/2025 | Contratacao de empresa especializada em fornecimento de pneus para o carro oficial da camara municipal de Capetinga/MG conforme termo de referencia (anexo I). | 61184738 GABRIEL DE SOUSA SILVA GUARNIERI | 61.184.738/0001-40 | R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903000000 - Material de Consumo |