PORTAL DA

TRANSPARÊNCIA

CÂMARA MUNICIPAL DE CAPETINGA
Atualizado em: 17/05/2024

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

domsegterquaquisexsáb
01 31123456
02 78910111213
03 14151617181920
04 21222324252627
05 28293031123
06 45678910
HojeLimpar
domsegterquaquisexsáb
49 1234567
50 891011121314
51 15161718192021
52 22232425262728
01 2930311234
02 567891011
HojeLimpar
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
domsegterquaquisexsáb
18 2829301234
19 567891011
20 12131415161718
21 19202122232425
22 2627282930311
23 2345678
HojeLimpar
14/04/20240000042/2024  0000042/2024ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA REFERENTE AO MARcO2024.INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL29.979.036/0001-40  R$ 2.727,36  
14/04/20240000041/20240000029/20240000046/20240000041/2024ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA REFERENTE AO MARcO2024.INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL29.979.036/0001-40R$ 2.373,07R$ 2.373,07R$ 2.373,0730000000000 - Despesas Correntes31000000000 - Pessoal e Encargos Sociais
14/04/20240000040/2024  0000040/2024ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA REFERENTE AO MARcO2024.INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL29.979.036/0001-40  R$ 2.945,34  
14/04/20240000039/20240000028/20240000045/20240000039/2024ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA REFERENTE AO MARcO2024.INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL29.979.036/0001-40R$ 2.891,98R$ 2.891,98R$ 2.891,9830000000000 - Despesas Correntes31000000000 - Pessoal e Encargos Sociais
26/03/20240000058/20240000002/20240000035/20240000058/2024CONTRATACAO DE EMPRESA DE MANUTENCAO DO SITIO ELETRONICO DA CAMARA MUNICIPAL DE CAPETINGAINFORMATIZA SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA14.789.676/0001-10R$ 4.980,00R$ 415,00R$ 415,0030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
26/03/20240000056/20240000006/20240000024/20240000056/2024DESPESA COM ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALCEMIG DISTRIBUICAO S.A06.981.180/0001-16R$ 1.800,00R$ 48,60R$ 48,6030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
26/03/20240000055/20240000016/20240000040/20240000055/2024CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FILMAGENS DAS REUNIOES CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACA O DE SERVICOS PARA TRANSMISSAO AO VIVO DAS SESSOES ORDINARIAS, EXTRAORDINARIAS, SOLENES E DE COMISSAO DE INQUERITO PARLAMENTAR REALIZADAS NA CAMARA MUNINUCLEO DTTV DE COMUNICACOES LTDA28.099.508/0001-08R$ 39.098,96R$ 2.022,36R$ 2.022,3630000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
26/03/20240000054/20240000005/20240000038/20240000054/2024DESPESA COM ABASTECIMENTO DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALCOMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS17.281.106/0001-03R$ 3.000,00R$ 223,29R$ 223,2930000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
26/03/20240000035/20240000022/20240000039/20240000035/2024LOCACAO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO PUBLICA CONFORME CONTRATO 006/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO N.626/2022 PREGAO 059/2022 FIRMADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPETINGA -MGPLANEJ ASSOCIADOS LTDA.04.284.336/0001-84R$ 3.111,17R$ 3.111,17R$ 2.961,8330000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
26/03/20240000033/20240000015/20240000025/20240000033/2024LOCACAO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO PUBLICA CONFORME CONTRATO 006/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO N.626/2022 PREGAO 059/2022 FIRMADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPETINGA-MGPLANEJ ASSOCIADOS LTDA.04.284.336/0001-84R$ 3.117,17R$ 3.117,17R$ 2.967,8330000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS