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Detalhes
| 24/04/2024 | 0000000000/0 | 0000001/2024 | 0000049/2024 | PRESTACAO DE SERVICO IN LOCO E A DISTANCIA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL ORCAMENTARIA FINANCEIRA E PATRIMONIAL AOS SERVIDORES PUBLICOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | PLANEJ ASSOCIADOS LTDA. | 04.284.336/0001-84 | R$ 3.500,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 16/04/2024 | 0000003/2024 | 0000031/2024 | 0000053/2024 | AQUISICAO DE LICENCA ORIGINAL DE PACOTE DA MICROSOFT OFFICE 365 PERSONAL DE 12 MESES COM ACESSO AO WORD, POWER POINT, EXCEL, OUTLOOK, MICROSOFT DEFENDER, ONE DRIVE, MICROSOFT EDITOR, CLIPCHAMP, ONE NOTE E 1 TB DE ARMAZENAMENTO NA NUVEM | INFORMATICA VIANNA VIEIRA LTDA ME | 13.543.700/0001-74 | R$ 1.109,70 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 25/03/2024 | 0000008/2024 | 0000008/2024 | 0000047/2024 | DESPESA COM SERVICOS E TARIFAS BANCARIAS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 0107 | 00.360.305/0107-62 | R$ 55,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 25/03/2024 | 0000029/2024 | 0000029/2024 | 0000046/2024 | ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA REFERENTE AO MARCO2024. | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | R$ 2.373,07 | 30000000000 - Despesas Correntes | 31000000000 - Pessoal e Encargos Sociais |
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Detalhes
| 25/03/2024 | 0000028/2024 | 0000028/2024 | 0000045/2024 | ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA REFERENTE AO MARCO2024. | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | R$ 2.891,98 | 30000000000 - Despesas Correntes | 31000000000 - Pessoal e Encargos Sociais |
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Detalhes
| 25/03/2024 | 0000027/2024 | 0000027/2024 | 0000044/2024 | DESPESAS DA FOLHA DE PAGAEMENTO REFERENTE MARCO2024 | FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA MUNICIPAL DE CAPETINGA | 04.830.615/0001-04 | R$ 6.000,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 25/03/2024 | 0000026/2024 | 0000026/2024 | 0000043/2024 | DESPESAS DA FOLHA DE PAGAEMENTO REFERENTE MARCO2024 | FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA MUNICIPAL DE CAPETINGA | 04.830.615/0001-04 | R$ 28.076,23 | 30000000000 - Despesas Correntes | 31000000000 - Pessoal e Encargos Sociais |
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Detalhes
| 25/03/2024 | 0000025/2024 | 0000025/2024 | 0000042/2024 | DESPESAS DA FOLHA DE PAGAEMENTO REFERENTE MARCO2024 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES | 00.000.000/0000-00 | R$ 32.133,24 | 30000000000 - Despesas Correntes | 31000000000 - Pessoal e Encargos Sociais |
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Detalhes
| 25/03/2024 | 0000006/2024 | 0000006/2024 | 0000041/2024 | DESPESA COM ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | CEMIG DISTRIBUICAO S.A | 06.981.180/0001-16 | R$ 48,30 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 25/03/2024 | 0000001/2023 | 0000016/2024 | 0000040/2024 | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FILMAGENS DAS REUNIOES CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACA O DE SERVICOS PARA TRANSMISSAO AO VIVO DAS SESSOES ORDINARIAS, EXTRAORDINARIAS, SOLENES E DE COMISSAO DE INQUERITO PARLAMENTAR REALIZADAS NA CAMARA MUNI | NUCLEO DTTV DE COMUNICACOES LTDA | 28.099.508/0001-08 | R$ 2.022,36 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |